Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG ( Total R$ 1.344,00 )
 Data: 27/03/2024 ( Total R$ 1.344,00 )
   0002228/2024 Original0202 - CONTROLADORIA INTERNA2.010 - MANUTENCAO ATIVIDADES CONTROLE INTERNOR$ 54,00
   0002225/2024 Original0205 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO2.018 - MANUTENCAO SECAO DE TESOURARIAR$ 210,00
   0002221/2024 Original0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE2.146 - MANUTENCAO BLOCO MEDIA COMPLEXIDADER$ 1.080,00
       Total R$ 1.344,00
Total R$ 1.344,00
       Total R$ 1.344,00
Total R$ 1.344,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG ( Total R$ 1.344,00 )
 Data: 25/04/2024 ( Total R$ 1.344,00 )
   0002225/2024 0003213/2024 Original0205 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO2.018 - MANUTENCAO SECAO DE TESOURARIAR$ 210,00
   0002228/2024 0003212/2024 Original0202 - CONTROLADORIA INTERNA2.010 - MANUTENCAO ATIVIDADES CONTROLE INTERNOR$ 54,00
   0002221/2024 0003211/2024 Original0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE2.146 - MANUTENCAO BLOCO MEDIA COMPLEXIDADER$ 1.080,00
        Total R$ 1.344,00
Total R$ 1.344,00
        Total R$ 1.344,00
Total R$ 1.344,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG ( Total R$ 1.484,00 )
 Data: 06/05/2024 ( Total R$ 264,00 )
   0003212/2024 0004218/2024 OriginalOrcamentario0202 - CONTROLADORIA INTERNA2.010 - MANUTENCAO ATIVIDADES CONTROLE INTERNOR$ 54,00
   0003213/2024 0004217/2024 OriginalOrcamentario0205 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO2.018 - MANUTENCAO SECAO DE TESOURARIAR$ 210,00
         Total R$ 264,00
Total R$ 264,00
 Data: 26/04/2024 ( Total R$ 1.080,00 )
   0003211/2024 0003368/2024 OriginalOrcamentario0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE2.146 - MANUTENCAO BLOCO MEDIA COMPLEXIDADER$ 1.080,00
         Total R$ 1.080,00
Total R$ 1.080,00
 Data: 18/01/2024 ( Total R$ 140,00 )
   0008995/2023 0000242/2024 OriginalRestos a Pagar Processados0205 - 02052.018 - 2.018R$ 140,00
         Total R$ 140,00
Total R$ 140,00
         Total R$ 1.484,00
Total R$ 1.484,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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