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Detalhes
| 01/07/2024 | | 0004337/2024 | CANCELAMENTO DEVIDO A CONTA BANCARIA INCORRETA. | MARCIO DONIZETTI BATISTA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.573.946-** | -R$ 77,56 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 28/06/2024 | 000433PRC/2023 | 0001276/2024 | Solicitacao da Secretaria Municipal de Saude Oficio OF/SMS/398/2024, o imovel locado passara a ser utilizado pela Secretaria Municipal de Saude, devido a Secretaria Municipal de Educacao ter informado que o CEMEI Dona Sebastiana do Prado Campos retornou para o predio proprio do Municipio no dia 03 de junho de 2024 - Oficio OF/SEC.EDU/034/2024. | ERICA DE MELO BRICHESE BARSALINI | 15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | ***.876.546-** | -R$ 10.000,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 28/06/2024 | 0000023/2021 | 0001219/2024 | 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2021 NOS TERMOS DO ARTIGO 57 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, PELO PERIODO DE 04 (QUATRO) MESES, COM VIGENCIA ATE 30/10/2024. | CELIO SALES SOBRINHO | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.505.226-** | R$ 6.434,52 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 28/06/2024 | 0000385/2021 | 0001267/2024 | 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 059/2021 NOS TERMOS DO ARTIGO 57 DA LEI FEDERAL 8.666/93 PELO PERIODO DE 04 (QUATRO) MESES, COM VIGENCIA ATE 30/10/2024. | ALESSANDRA RAFAELA CASAGRANDE | 16600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | ***.006.526-** | R$ 2.000,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 28/06/2024 | 0000385/2021 | 0001268/2024 | 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2021 NOS TERMOS DO ARTIGO 57 DA LEI FEDERAL 8.666/93 PELO PERIODO DE 04 (QUATRO) MESES, COM VIGENCIA ATE 30/10/2024. | MARCOS JOSE DA SILVA | 16600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | ***.464.656-** | R$ 2.960,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 28/06/2024 | 0000385/2021 | 0001266/2024 | 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2021 PELO PERIODO DE 04 (QUATRO) MESES NOS TERMOS DO ARTIGO 57 DA LEI FEDERAL 8.666/93. | ACACIO DONIZETTI SILVA VIEIRA | 16600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | ***.317.756-** | R$ 2.880,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 28/06/2024 | 0000000/2024 | 0000037/2024 | COMPLEMENTACAO DE EMPENHO POR INSUFICIENCIA DE SALDO. | ANTONIO AMARO DOS SANTOS INACIO | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | ***.326.898-** | R$ 1.394,63 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 28/06/2024 | 0000438/2023 | 0004762/2024 | Referente a aquisicao de 65 unid. de camis. M curta Bueno silva e 67 unid. de camis.M. curta F. Bueno Silva 2, para os alunos de toda rede municipal. | ELENI APARECIDA BATISTA TARGA | 15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | 24.044.705/0001-79 | R$ 4.490,60 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 28/06/2024 | 0000438/2023 | 0004761/2024 | Referente a confeccao de 70 unid. de camis.M.curta sagrado, 64 unid. camis.M. curta sagrado 02, 4 uni. de camis. M curta sagrado 03, 6 unid. camis. M. Longa sagrado 02, 5 unid. camis. M. longa sagardo 03, 37 unid. camis. M. curta F. Bueno,36 unid. camis. M curta F. bueno silva 2 - camis, 9 unid. camis. M curta F. Bueno silva 3-camis, 25 unid. camis.M. curta mocambo 02 e 2 unid. de camis.M.curta mocambo 03, para os alunos de toda rede municipal de Muzambinho. | ELENI APARECIDA BATISTA TARGA | 15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | 24.044.705/0001-79 | R$ 9.879,25 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 28/06/2024 | 0000405/2023 | 0004760/2024 | Referente a aquisicao de 12 metros cubicos de areia fina, para utilizacao nas demandas da Secretaria municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, conforme solicitado. | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 14.718.491/0001-15 | R$ 2.511,96 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |