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Detalhes
| 01/07/2024 | 0005895/2024 | 0004337/2024 | 0005412/2024 | 0005895/2024 | ESTORNO DE ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM A PARAGUCU/MG NO DIA 22/06/2024 PARA TANSPORTAR OS ATLETAS. | MARCIO DONIZETTI BATISTA | ***.573.946-** | R$ 77,56 | R$ 77,56 | -R$ 77,56 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 28/06/2024 | 0006176/2024 | 0000856/2024 | 0005530/2024 | 0006176/2024 | RELATIVO A JUROS DO PARCELAMENTO DO IPREM APORTES REFERENTE AS PARCELAS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI Nº 3.719 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023 E LEI Nº 3.732 DE 23 DE MAIO DE 2024, REFERENTE A DIFERENCA DAS PARCELAS DE FEVEREIRO(1/60), MARCO(2/60), ABRIL(3/60) E MAIO(4/60) DE 2024. | IPREM-INST. DE PREV. SERV.PUBLICOS MUN.MUZAMBINHO | 10.810.342/0001-20 | | R$ 46,67 | R$ 46,67 | 30000000000 - Despesas Correntes | 32000000000 - Juros e Encargos da Divida |
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Detalhes
| 28/06/2024 | 0006175/2024 | 0000044/2024 | 0005529/2024 | 0006175/2024 | RELATIVO AO PARCELAMENTO DO IPREM APORTES REFERENTE AS PARCELAS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI Nº 3.719 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023 E LEI Nº 3.732 DE 23 DE MAIO DE 2024, REFERENTE A DIFERENCA DAS PARCELAS DE FEVEREIRO(1/60), MARCO(2/60), ABRIL(3/60) E MAIO(4/60) DE 2024. | IPREM-INST. DE PREV. SERV.PUBLICOS MUN.MUZAMBINHO | 10.810.342/0001-20 | | R$ 82,04 | R$ 82,04 | 40000000000 - Despesas de Capital | 46000000000 - Amortizacao da Divida |
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Detalhes
| 28/06/2024 | 0006174/2024 | 0000856/2024 | 0005528/2024 | 0006174/2024 | RELATIVO A JUROS DO PARCELAMENTO DO IPREM APORTES REFERENTE AS PARCELAS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI Nº 3.719 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023 E LEI Nº 3.732 DE 23 DE MAIO DE 2024. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | IPREM-INST. DE PREV. SERV.PUBLICOS MUN.MUZAMBINHO | 10.810.342/0001-20 | | R$ 256,99 | R$ 256,99 | 30000000000 - Despesas Correntes | 32000000000 - Juros e Encargos da Divida |
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Detalhes
| 28/06/2024 | 0006173/2024 | 0000044/2024 | 0005527/2024 | 0006173/2024 | RELATIVO AO PARCELAMENTO DO IPREM APORTES REFERENTE AS PARCELAS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI Nº 3.719 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023 E LEI Nº 3.732 DE 23 DE MAIO DE 2024. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | IPREM-INST. DE PREV. SERV.PUBLICOS MUN.MUZAMBINHO | 10.810.342/0001-20 | | R$ 4.227,07 | R$ 4.227,07 | 40000000000 - Despesas de Capital | 46000000000 - Amortizacao da Divida |
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Detalhes
| 28/06/2024 | 0006172/2024 | 0001385/2024 | 0005497/2024 | 0006172/2024 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZA E RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA, CONFORME CRED. Nº 007/2022.CONTRATO Nº 082/2023 COM VIGENCIA ATE 26/06/2024.RELATIVO A 17 RESSONANCIAS, 13 TOMOGRAFIAS E 04 CONTRASTES REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2024. | IMEDIA-INST.DE MEDICINA DIAG. DE ALFENAS LTDA | 11.203.475/0001-00 | | R$ 12.141,93 | R$ 11.996,23 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 28/06/2024 | 0006171/2024 | 0001326/2024 | 0005453/2024 | 0006171/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIAIS, NA ESPECIALIDADE DE CONSULTAS EM GINECOLOGIA, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO EDITAL DE CRED. Nº002/2023. CONTRATO Nº 071/2023 COM VIGENCIA ATE 19/06/2024. Relativo a 19 Consultas em Ginecologia e Obstetricia no Centro de Saude Dona Italia Franco, no mes de junho de 2024. | AMANDA SANTOS CERAVOLO LTDA | 35.909.338/0001-45 | | R$ 1.331,14 | R$ 1.304,38 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 28/06/2024 | 0006170/2024 | 0001327/2024 | 0005502/2024 | 0006170/2024 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIAIS, NA ESPECIALIDADE DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO EDITAL DE CRED.Nº 002/2023. CONTRATO Nº 072/2023 COM VIGENCIA ATE 19/06/2024. Relativo a 89 Laudos de Ultrassonografia realizados no Centro de Saude Dona Italia Franco no mes de junho de 2024. | RS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | 11.886.046/0001-76 | | R$ 4.450,00 | R$ 4.361,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 28/06/2024 | 0006169/2024 | 0001328/2024 | 0005501/2024 | 0006169/2024 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIAIS NA ESPECIALIDADE DE LAUDOS DE MAMOGRAFIA E LAUDOS EM RAIO X, CONFORME ESPECI FICACOES CONSTANTES NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2023. CONTRATO Nº 118/2023 COM VIGENCIA ATE 23/10/2024. RELATIVO A 12 LAUDOS DE MAMOGRAFIA E 77 LAUDOS DE RAIO X RALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DONA ITALIA FRANCO NO MES DE JUNHO DE 2024. | RS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | 11.886.046/0001-76 | | R$ 618,00 | R$ 605,64 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 28/06/2024 | 0006168/2024 | 0001334/2024 | 0005479/2024 | 0006168/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIAIS NA ESPECIALIDADE DE CONSUL TAS EM ORTOPEDIA, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTAN- TES NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2023. CONTRATO Nº 091/2023 COM VIGENCIA ATE 25/07/2024. REFERENTE A 129 CONSULTAS DE ORTOPEDIA, REALIZADAS NO MES DE MAIO DE 2024. | VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA | 24.762.322/0001-36 | | R$ 9.037,74 | R$ 8.603,93 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |