TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Muzambinho

Detalhes do Favorecido

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Dados do Favorecido

Nome/Razão Social:

Tipo:

CPF/CNPJ:

Entidade

Data

		Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG ( Total R$ 0,00 )
		Data: 30/12/2024 ( Total -R$ 2.590,00 )
		0001858/2024	Anulacao	0207 - FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	2.058 - MANUTENCAO DE CRECHES	-R$ 2.590,00
						Total -R$ 2.590,00 Total -R$ 2.590,00
		Data: 14/03/2024 ( Total R$ 2.590,00 )
		0001858/2024	Original	0207 - FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	2.058 - MANUTENCAO DE CRECHES	R$ 2.590,00
						Total R$ 2.590,00 Total R$ 2.590,00
						Total R$ 0,00 Total R$ 0,00
						Total Geral R$ 0,00

Entidade

Data

		Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG ( Total R$ 3.182,00 )
		Data: 19/09/2024 ( Total R$ 740,00 )
		0009863/2023	0008702/2024	Original	0207 - 0207	1.185 - 1.185	R$ 740,00
							Total R$ 740,00 Total R$ 740,00
		Data: 17/05/2024 ( Total R$ 2.442,00 )
		0009834/2023	0004286/2024	Original	0207 - 0207	1.185 - 1.185	R$ 1.110,00
		0009833/2023	0004285/2024	Original	0207 - 0207	1.185 - 1.185	R$ 888,00
		0009835/2023	0004284/2024	Original	0207 - 0207	1.185 - 1.185	R$ 444,00
							Total R$ 2.442,00 Total R$ 2.442,00
							Total R$ 3.182,00 Total R$ 3.182,00
							Total Geral R$ 3.182,00

Entidade

Data

		Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG ( Total R$ 3.182,00 )
		Data: 23/09/2024 ( Total R$ 740,00 )
		0008702/2024	0009842/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	0207 - 0207	1.185 - 1.185	R$ 740,00
								Total R$ 740,00 Total R$ 740,00
		Data: 23/05/2024 ( Total R$ 2.442,00 )
		0004286/2024	0004981/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	0207 - 0207	1.185 - 1.185	R$ 1.110,00
		0004285/2024	0004980/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	0207 - 0207	1.185 - 1.185	R$ 888,00
		0004284/2024	0004979/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	0207 - 0207	1.185 - 1.185	R$ 444,00
								Total R$ 2.442,00 Total R$ 2.442,00
								Total R$ 3.182,00 Total R$ 3.182,00
								Total Geral R$ 3.182,00

Entidade

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	Não existem dados para mostrar
							Total Geral

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