Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG ( Total R$ 5.530,93 )
 Data: 18/11/2024 ( Total R$ 174,93 )
   0008094/2024 Original0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE2.181 - MAN.FDO MUNICIPAL DE SAUDE/LC 171/2023/SES/MGR$ 174,93
       Total R$ 174,93
Total R$ 174,93
 Data: 13/09/2024 ( Total R$ 5.356,00 )
   0006522/2024 Original0207 - FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO2.053 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.356,00
       Total R$ 5.356,00
Total R$ 5.356,00
       Total R$ 5.530,93
Total R$ 5.530,93
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG ( Total R$ 11.572,00 )
 Data: 18/12/2024 ( Total R$ 5.356,00 )
   0006522/2024 0012261/2024 Original0207 - FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO2.053 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.356,00
        Total R$ 5.356,00
Total R$ 5.356,00
 Data: 07/05/2024 ( Total R$ 3.026,00 )
   0009829/2023 0003793/2024 Original0207 - 02071.185 - 1.185R$ 1.339,00
   0009782/2023 0003791/2024 Original0207 - 02071.185 - 1.185R$ 1.687,00
        Total R$ 3.026,00
Total R$ 3.026,00
 Data: 07/03/2024 ( Total R$ 3.190,00 )
   0009756/2023 0001121/2024 Original0209 - 02092.082 - 2.082R$ 3.190,00
        Total R$ 3.190,00
Total R$ 3.190,00
        Total R$ 11.572,00
Total R$ 11.572,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG ( Total R$ 11.572,00 )
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 5.356,00 )
   0012261/2024 0014117/2024 OriginalOrcamentario0207 - FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO2.053 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.356,00
         Total R$ 5.356,00
Total R$ 5.356,00
 Data: 15/05/2024 ( Total R$ 3.026,00 )
   0003793/2024 0004737/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0207 - 02071.185 - 1.185R$ 1.339,00
   0003791/2024 0004736/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0207 - 02071.185 - 1.185R$ 1.687,00
         Total R$ 3.026,00
Total R$ 3.026,00
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 3.190,00 )
   0001121/2024 0001764/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0209 - 02092.082 - 2.082R$ 3.190,00
         Total R$ 3.190,00
Total R$ 3.190,00
         Total R$ 11.572,00
Total R$ 11.572,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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