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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Muzambinho

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG ( Total R$ 4.866,09 )
 Data: 13/09/2024 ( Total R$ 4.866,09 )
   0006520/2024 Original0207 - FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO2.053 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.866,09
       Total R$ 4.866,09
Total R$ 4.866,09
       Total R$ 4.866,09
Total R$ 4.866,09
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG ( Total R$ 12.879,28 )
 Data: 31/12/2024 ( Total R$ 4.866,09 )
   0006520/2024 0012877/2024 Original0207 - FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO2.053 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.866,09
        Total R$ 4.866,09
Total R$ 4.866,09
 Data: 31/01/2024 ( Total R$ 3.211,74 )
   0009788/2023 0000543/2024 Original0207 - 02071.185 - 1.185R$ 1.589,71
   0009838/2023 0000544/2024 Original0207 - 02071.185 - 1.185R$ 1.622,03
        Total R$ 3.211,74
Total R$ 3.211,74
 Data: 30/01/2024 ( Total R$ 4.801,45 )
   0009791/2023 0000529/2024 Original0207 - 02071.185 - 1.185R$ 1.589,71
   0009784/2023 0000526/2024 Original0207 - 02071.185 - 1.185R$ 1.622,03
   0009786/2023 0000527/2024 Original0207 - 02071.185 - 1.185R$ 1.589,71
        Total R$ 4.801,45
Total R$ 4.801,45
        Total R$ 12.879,28
Total R$ 12.879,28
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG ( Total R$ 12.879,28 )
 Data: 24/01/2025 ( Total R$ 4.866,09 )
   0012877/2024 0000357/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0207 - FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO2.053 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.866,09
         Total R$ 4.866,09
Total R$ 4.866,09
 Data: 31/01/2024 ( Total R$ 8.013,19 )
   0000543/2024 0000880/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0207 - 02071.185 - 1.185R$ 1.589,71
   0000544/2024 0000879/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0207 - 02071.185 - 1.185R$ 1.622,03
   0000526/2024 0000860/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0207 - 02071.185 - 1.185R$ 1.622,03
   0000527/2024 0000859/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0207 - 02071.185 - 1.185R$ 1.589,71
   0000529/2024 0000858/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0207 - 02071.185 - 1.185R$ 1.589,71
         Total R$ 8.013,19
Total R$ 8.013,19
         Total R$ 12.879,28
Total R$ 12.879,28
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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