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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Muzambinho
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG ( Total R$ 2.666,60 )
 Data: 13/09/2024 ( Total R$ 2.666,60 )
   0006523/2024 Original0207 - FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO2.053 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.666,60
       Total R$ 2.666,60
Total R$ 2.666,60
       Total R$ 2.666,60
Total R$ 2.666,60
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG ( Total R$ 7.327,60 )
 Data: 18/12/2024 ( Total R$ 2.666,60 )
   0006523/2024 0012274/2024 Original0207 - FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO2.053 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.666,60
        Total R$ 2.666,60
Total R$ 2.666,60
 Data: 11/03/2024 ( Total R$ 2.398,00 )
   0009836/2023 0001163/2024 Original0207 - 02071.185 - 1.185R$ 1.199,00
   0009837/2023 0001162/2024 Original0207 - 02071.185 - 1.185R$ 1.199,00
        Total R$ 2.398,00
Total R$ 2.398,00
 Data: 08/03/2024 ( Total R$ 1.810,40 )
   0009781/2023 0001132/2024 Original0207 - 02071.185 - 1.185R$ 905,20
   0009789/2023 0001131/2024 Original0207 - 02071.185 - 1.185R$ 452,60
   0009790/2023 0001130/2024 Original0207 - 02071.185 - 1.185R$ 452,60
        Total R$ 1.810,40
Total R$ 1.810,40
 Data: 07/03/2024 ( Total R$ 452,60 )
   0009793/2023 0001117/2024 Original0207 - 02071.185 - 1.185R$ 452,60
        Total R$ 452,60
Total R$ 452,60
        Total R$ 7.327,60
Total R$ 7.327,60
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG ( Total R$ 7.327,60 )
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 2.666,60 )
   0012274/2024 0014127/2024 OriginalOrcamentario0207 - FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO2.053 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.666,60
         Total R$ 2.666,60
Total R$ 2.666,60
 Data: 21/03/2024 ( Total R$ 2.398,00 )
   0001163/2024 0001956/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0207 - 02071.185 - 1.185R$ 1.199,00
   0001162/2024 0001955/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0207 - 02071.185 - 1.185R$ 1.199,00
         Total R$ 2.398,00
Total R$ 2.398,00
 Data: 12/03/2024 ( Total R$ 2.263,00 )
   0001132/2024 0001722/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0207 - 02071.185 - 1.185R$ 905,20
   0001131/2024 0001721/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0207 - 02071.185 - 1.185R$ 452,60
   0001130/2024 0001720/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0207 - 02071.185 - 1.185R$ 452,60
   0001117/2024 0001719/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0207 - 02071.185 - 1.185R$ 452,60
         Total R$ 2.263,00
Total R$ 2.263,00
         Total R$ 7.327,60
Total R$ 7.327,60
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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