Portal da Transparência

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REFERENTE A AQUISICAO DE DESINFETANTES, DETERGENTES, ALCOOL, CLORO, COPOS DE 200ML, PAPEL TOALHA, SABAO EM PO, COPOS DE CAFE, LIMPADOR MULTIUSO, AGUA SANITARIA E PAPEL HIGIENICO, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	TELA MOSQUETEIRA	Tela Mosqueteira. Largura: 1,5 m. Tamanho da malha: 1,25 mm x 1,25 mm. Cor: Cinza. Tipo de construcao: Giro ingles. Diametro do fio: 0,20 mm. Densidade superficial: 0,940 g/cm². Material: PEAD (Polietileno de alta densidade). Protecao: UV Garantia - E (CDC): Garantia legal: 90 dias. (Apresentar Catalogo com especificacoes tecnicas).	30,0000	R$ 3,95	R$ 118,50
					Total Geral R$ 118,50

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


09/06/2025	0005133/2025	Original	0207 - FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 1.733,06
09/06/2025	0005134/2025	Original	0207 - FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 1.280,00
09/06/2025	0005135/2025	Original	0207 - FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 658,00
09/06/2025	0005136/2025	Original	0207 - FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 125,40
09/06/2025	0005137/2025	Original	0207 - FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 81,50
				Total Geral R$ 3.877,96

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


11/06/2025	0005133/2025	0005689/2025	Original	Orcamentario	0207 - FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 1.712,26
11/06/2025	0005134/2025	0005690/2025	Original	Orcamentario	0207 - FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 1.264,64
11/06/2025	0005135/2025	0005691/2025	Original	Orcamentario	0207 - FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 650,10
11/06/2025	0005136/2025	0005692/2025	Original	Orcamentario	0207 - FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 123,90
11/06/2025	0005137/2025	0005693/2025	Original	Orcamentario	0207 - FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 80,52
						Total Geral R$ 3.831,42

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho