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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REFERENTE A AQUISICAO DE CERA LIQUIDA INCOLOR, VASSOURA PIACAVA, SACOS DE ALGODAO, PANO MULTIUSO, RODO BASE PLASTICO 38CM, LIXEIRA DE 10 LITROS E FLANELA, MATERIAIS NECESSARIOS PARA A LIMPEZA E MANUTENCAO DO VELORIO E CEMITERIO MUNICIPAL.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	PANO MULTIUSO	PANO MULTIUSO	30,0000	R$ 1,59	R$ 47,70
Material	VASSOURAS (PIACAVA)	VASSOURAS (PIACAVA)	10,0000	R$ 10,50	R$ 105,00
Material	CERA LIQUIDA	CERA LIQUIDA	9,0000	R$ 3,91	R$ 35,19
Material	LIXEIRA 10 LITROS	LIXEIRA 10 LITROS	5,0000	R$ 10,80	R$ 54,00
Material	FLANELA	FLANELA	30,0000	R$ 1,76	R$ 52,80
Material	SACO DE ALGODAO	SACO DE ALGODAO	20,0000	R$ 3,23	R$ 64,60
Material	RODO BASE DE PLASTICO 38,5CM	RODO BASE DE PLASTICO 38,5CM	10,0000	R$ 5,15	R$ 51,50
					Total Geral R$ 410,79

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


07/02/2025	0000886/2025	Original	0205 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	R$ 410,79
07/02/2025	0000886/2025	Original	0205 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	R$ 410,79
				Total Geral R$ 821,58

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


11/02/2025	0000886/2025	0001264/2025	Original	Orcamentario	0205 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	R$ 405,86
						Total Geral R$ 405,86

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: