Portal da Transparência

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL, ESCOVAS PARA LAVAR ROUPAS, SABONETE LIQUIDO E SACO DE LIXO 100 LITROS, MATERIAL NECESSARIO PARA GARANTIR A MANUTENCAO ADEQUADA DA HIGIENE TANTO INTERNA QUANTO EXTERNA DO PREDIO, ASSEGURANDO UM AMBIENTE LIMPO E SEGURO PARA SEUS OCUPANTES E VISITANTES.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ALCOOL GEL	ALCOOL GEL	4,0000	R$ 8,40	R$ 33,60
Material	ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS	ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS	2,0000	R$ 2,00	R$ 4,00
Material	SABONETE LIQUIDO (5 LT)	SABONETE LIQUIDO (5 LT)	2,0000	R$ 12,00	R$ 24,00
Material	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	5,0000	R$ 37,40	R$ 187,00
					Total Geral R$ 248,60

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


05/02/2025	0000744/2025	Original	0205 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	R$ 248,60
05/02/2025	0000744/2025	Original	0205 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	R$ 248,60
				Total Geral R$ 497,20

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


06/02/2025	0000744/2025	0001024/2025	Original	Orcamentario	0205 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	R$ 245,62
						Total Geral R$ 245,62

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: