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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REFERENTE A AQUISICAO DE ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, FILTRO DE PAPEL PARA CAFE, FLANELA, PANO MULTIUSO, SACO DE ALGODAO, SACO DE LIXO 20 LITROS E VASSOURA PIACAVA, MATERIAL NECESSARIO PARA GRANTIR A MANUTENCAO ADEQUADA DA HIGIENE, TANTO INTERNA QUANTO EXTERNA DO PREDIO, ASSEGURANDO UM AMBIENTE LIMPO E SEGURO PARA SEUS OCUPANTES E VISITANTES.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	VASSOURAS (PIACAVA)	VASSOURAS (PIACAVA)	2,0000	R$ 10,50	R$ 21,00
Material	FLANELA	FLANELA	10,0000	R$ 1,76	R$ 17,60
Material	SACO LIXO 20LTS REFORCADO	SACO LIXO 20LTS REFORCADO	5,0000	R$ 11,34	R$ 56,70
Material	SACO DE ALGODAO	SACO DE ALGODAO	10,0000	R$ 3,23	R$ 32,30
Material	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE 103	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE 103	2,0000	R$ 3,50	R$ 7,00
Material	PANO MULTIUSO	PANO MULTIUSO	2,0000	R$ 1,59	R$ 3,18
Material	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	4,0000	R$ 0,81	R$ 3,24
					Total Geral R$ 141,02

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


10/02/2025	0000925/2025	Original	0205 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	R$ 141,02
10/02/2025	0000925/2025	Original	0205 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	R$ 141,02
				Total Geral R$ 282,04

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


11/02/2025	0000925/2025	0001257/2025	Original	Orcamentario	0205 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	R$ 139,33
						Total Geral R$ 139,33

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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