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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALCOOL 70 , CLORO PURO, COPO 200ML, DESINFETANTE,  DETERGENTE, LIMPADOR MULTIUSO, PAPEL TOALHA E SABAO EM PO, MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	COPO 200 ML (DESCARTAVEL)	COPO 200 ML (DESCARTAVEL)	500,0000	R$ 3,29	R$ 1.645,00
Material	SABAO EM PO 1,6KG	SABAO EM PO 1,6KG	50,0000	R$ 10,45	R$ 522,50
Material	ALCOOL 70	ALCOOL 70	250,0000	R$ 4,50	R$ 1.125,00
Material	AGUA SANITARIA 2 LITROS	AGUA SANITARIA 2 LITROS	100,0000	R$ 3,50	R$ 350,00
Material	CLORO PURO 100 ORIGINAL	CLORO PURO 100 ORIGINAL	50,0000	R$ 8,60	R$ 430,00
Material	DESINFETANTE (5 LTS )	DESINFETANTE (5 LTS )	200,0000	R$ 6,30	R$ 1.260,00
Material	LIMPADOR MULTIUSO.	LIMPADOR MULTIUSO.	100,0000	R$ 1,99	R$ 199,00
Material	PAPEL TOALHA.	PAPEL TOALHA.	300,0000	R$ 13,03	R$ 3.909,00
					Total Geral R$ 9.440,50

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


06/05/2025	0003914/2025	Original	0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	R$ 3.364,00
06/05/2025	0003915/2025	Original	0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	R$ 3.909,00
06/05/2025	0003916/2025	Original	0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	R$ 522,50
				Total Geral R$ 7.795,50

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


13/05/2025	0003916/2025	0004535/2025	Original	Orcamentario	0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	R$ 516,23
13/05/2025	0003914/2025	0004536/2025	Original	Orcamentario	0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	R$ 3.323,63
13/05/2025	0003915/2025	0004537/2025	Original	Orcamentario	0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	R$ 3.862,09
						Total Geral R$ 7.701,95

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: