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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REFERENTE A AQUISICAO DE ESPOJAS DUPLA FACE, FILTRO DE PAPEL PARA CAFE, GUARDANAPO DE PAPEL, PANO MULTIUSO, SACOS DE ALGODAO, SACOS DE LIXO 20 LITROS, VASSOURA PARA VASO SANITARIO, MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. C/C 6624016-9.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	SACO DE ALGODAO	SACO DE ALGODAO	100,0000	R$ 3,23	R$ 323,00
Material	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE 103	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE 103	100,0000	R$ 3,50	R$ 350,00
Material	SACO LIXO 20LTS REFORCADO	SACO LIXO 20LTS REFORCADO	50,0000	R$ 11,34	R$ 567,00
Material	PANO MULTIUSO	PANO MULTIUSO	100,0000	R$ 1,59	R$ 159,00
Material	GUARDANAPO DE PAPEL 22X22	GUARDANAPO DE PAPEL 22X22	150,0000	R$ 2,00	R$ 300,00
Material	VASSOURA P/ VASO SANITARIO	VASSOURA P/ VASO SANITARIO	5,0000	R$ 3,50	R$ 17,50
Material	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	100,0000	R$ 0,81	R$ 81,00
					Total Geral R$ 1.797,50

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


21/02/2025	0001148/2025	Original	0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	R$ 1.797,50
21/02/2025	0001148/2025	Original	0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	R$ 1.797,50
				Total Geral R$ 3.595,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


25/02/2025	0001148/2025	0001697/2025	Original	Orcamentario	0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	R$ 1.775,93
						Total Geral R$ 1.775,93

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: