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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REFERENTE A AQUISICAO DE DESINFETANTES, DETERGENTES, ALCOOL, CLORO, COPOS DE 200ML, PAPEL TOALHA, SABAO EM PO, COPOS DE CAFE, LIMPADOR MULTIUSO, AGUA SANITARIA E PAPEL HIGIENICO, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	PAPEL HIGIENICO	PAPEL HIGIENICO	320,0000	R$ 4,00	R$ 1.280,00
Material	COPO 200 ML (DESCARTAVEL)	COPO 200 ML (DESCARTAVEL)	200,0000	R$ 3,29	R$ 658,00
Material	DESINFETANTE (5 LTS )	DESINFETANTE (5 LTS )	40,0000	R$ 6,30	R$ 252,00
Material	ALCOOL 70	ALCOOL 70	30,0000	R$ 4,50	R$ 135,00
Material	PAPEL TOALHA.	PAPEL TOALHA.	50,0000	R$ 13,03	R$ 651,50
Material	COPO 50 ML (DESCARTAVEL)	COPO 50 ML (DESCARTAVEL)	50,0000	R$ 1,63	R$ 81,50
Material	AGUA SANITARIA 2 LITROS	AGUA SANITARIA 2 LITROS	60,0000	R$ 3,50	R$ 210,00
Material	SABAO EM PO 1,6KG	SABAO EM PO 1,6KG	12,0000	R$ 10,45	R$ 125,40
Material	LIMPADOR MULTIUSO.	LIMPADOR MULTIUSO.	24,0000	R$ 1,99	R$ 47,76
Material	CLORO PURO 100 ORIGINAL	CLORO PURO 100 ORIGINAL	30,0000	R$ 8,60	R$ 258,00
Material	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	120,0000	R$ 1,49	R$ 178,80
					Total Geral R$ 3.877,96

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


09/06/2025	0005133/2025	Original	0207 - FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 1.733,06
09/06/2025	0005134/2025	Original	0207 - FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 1.280,00
09/06/2025	0005135/2025	Original	0207 - FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 658,00
09/06/2025	0005136/2025	Original	0207 - FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 125,40
09/06/2025	0005137/2025	Original	0207 - FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 81,50
				Total Geral R$ 3.877,96

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


11/06/2025	0005133/2025	0005689/2025	Original	Orcamentario	0207 - FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 1.712,26
11/06/2025	0005134/2025	0005690/2025	Original	Orcamentario	0207 - FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 1.264,64
11/06/2025	0005135/2025	0005691/2025	Original	Orcamentario	0207 - FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 650,10
11/06/2025	0005136/2025	0005692/2025	Original	Orcamentario	0207 - FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 123,90
11/06/2025	0005137/2025	0005693/2025	Original	Orcamentario	0207 - FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 80,52
						Total Geral R$ 3.831,42

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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