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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Referente ao servico de manutencao de portao, sendo 1,49 metros quadrados, para seguranca e funcionalidade da Secretaria Municipal de Assistencia Social, na atividades do Bolsa Familia.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	GRADE PROTECAO PORTA EM FERRO	Grade e protecao para porta em ferro macico quadrado, com espessura de 3/8 , fixados com espacamento entre si de no maximo 35cm horizontalmente, e no maximo 10cm verticalmente, sendo o quadro da armacao fixados na parede, tendo 3 gonzos para abertura da porta, e fechadura tetra-chave no centro, com 02 porta cadeados auxiliares na parte superior e inferior, e com espacamento maximo de 3cm entre a parede e a grade, todo conjunto tera pintura epoxi po, na cor combinada. Instalado.	1,4930	R$ 268,00	R$ 400,12
					Total Geral R$ 400,12

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


28/03/2025	0002516/2025	Original	0210 - FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV.	R$ 400,12
				Total Geral R$ 400,12

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


01/04/2025	0002516/2025	0003039/2025	Original	Orcamentario	0210 - FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV.	R$ 389,72
						Total Geral R$ 389,72

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

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