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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Referente a aquisicao de 38 unid. de base para rele fotoeletronico, 500 unid. de cabo de aluminio biplex, 150 mt. de cabo flexivel 50 mm, 100 mt cabo PP 3X10 e 110 mt. de Cabo PP3x4 mm, para a iluminacao da praca do Jardim Paraiso, com emenda impositiva do vereador Afranio Donizetti Damazio.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	BASE PARA RELE FOTOELETRONICO	Base para rele fotocelula	38,0000	R$ 5,40	R$ 205,20
Material	CABO PP 3 X 10 MM	Cabo Pp cobre flexivel 3 x 10mm ( 10 milimetros.)	100,0000	R$ 19,60	R$ 1.960,00
Material	CABO FLEXIVEL 50 MM	Cabo eletrico 50 mm antichama flexivel de cobre.	150,0000	R$ 30,00	R$ 4.500,00
Material	CABO PP 3 X 4MM	Cabo Pp cobre flexivel 3 x 4mm ( 4 milimetros.)	110,0000	R$ 7,60	R$ 836,00
Material	CABO ALUMINIO BIPLEX 10 MM	Cabo de aluminio biplex com neturo. (encapado) isolado antichama 10 mm.	500,0000	R$ 2,35	R$ 1.175,00
					Total Geral R$ 8.676,20

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


27/12/2024	0012748/2024	Original	0209 - SECRETARIA MUN. CULTURA,ESPORTES,LAZER E TURISMO	R$ 4.176,20
27/12/2024	0012750/2024	Original	0209 - SECRETARIA MUN. CULTURA,ESPORTES,LAZER E TURISMO	R$ 4.500,00
				Total Geral R$ 8.676,20

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


24/01/2025	0012750/2024	0000375/2025	Original	Restos a Pagar Processados	0209 - SECRETARIA MUN. CULTURA,ESPORTES,LAZER E TURISMO	R$ 4.446,00
24/01/2025	0012748/2024	0000376/2025	Original	Restos a Pagar Processados	0209 - SECRETARIA MUN. CULTURA,ESPORTES,LAZER E TURISMO	R$ 4.126,09
						Total Geral R$ 8.572,09

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: