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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Referente a aquisicao de 400 unid. de colher,9 unid. de concha, 300 unid. defaca de mesa e 300 unid. de garfo de mesa, a presente requisicao tem a finalidade de suprir as necessidades das seis escolas municipais : Sagrado Coracao de Jesus, Frei Florentino, Francisca Alegretti bianchi, Francisco Bueno da Silva, Em Bom Retiro e No Povoado de Mocambo, quanto a utensilios de cozinha que estragaram ou sao necessarios devido ao aumento de alunos e produtos de limpeza.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	CONCHA DE ALUMINIO	CONCHA DE ALUMINIO	9,0000	R$ 17,00	R$ 153,00
Material	FACA DE MESA	FACA DE MESA	300,0000	R$ 5,47	R$ 1.641,00
Material	COLHER ANATOMICA PEQUENA	COLHER ANATOMICA PEQUENA	400,0000	R$ 1,29	R$ 516,00
Material	GARFO DE MESA	GARFO DE MESA	300,0000	R$ 3,79	R$ 1.137,00
					Total Geral R$ 3.447,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


02/10/2024	0009269/2024	Original	0207 - FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 3.447,00
				Total Geral R$ 3.447,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


04/10/2024	0009269/2024	0010386/2024	Original	Orcamentario	0207 - FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 3.447,00
						Total Geral R$ 3.447,00

Dados da Licitação

Licitação:

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Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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