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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, SENDO  91 ULTRASSONOGRAFIAS, 06 DOPLLERS ARTERIAL BILATERAL, 02 DOPLLERS VENOSO UNILATERAL, 02 DOPLLERS ARTERIAL UNILATERAL E 07 DOPLLERS DE CAROTIDAS, REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DONA ITALIA FRANCO, NO MES DE JANEIRO DE 2025. FICHA 674 - CONTA 13.378-7

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	PAO FRANCES	Pao Frances fresco, produzido no dia e proximo a hora da entrega, pesando 50g, embalado de acordo com normas da vigilancia sanitaria. Serao rejeitados paes mal assados, queimados, amassados, achatados e embatumados aspecto massa pesada e de caracteristicas organolepticas anormais. Isento de parasitas, microrganismos e qualquer substancia nao alimenticia que venha a comprometer a saude humana. No momento da entrega os paes deverao estar acondicionados sacos plasticos transparentes atoxicos, integros e corretamente fechados, contendo informacoes do fabricante, peso, data de fabricacao, validade e lista de ingredientes.	472,0000	R$ 20,17	R$ 9.520,24
					Total Geral R$ 9.520,24

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


13/02/2025	0000962/2025	Original	0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	R$ 10.171,50
11/04/2025	0002857/2025	Original	0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	R$ 7.335,25
20/03/2025	0002004/2025	Original	0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	R$ 7.805,25
				Total Geral R$ 25.312,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


17/02/2025	0000962/2025	0001422/2025	Original	Orcamentario	0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	R$ 9.866,35
14/04/2025	0002857/2025	0003468/2025	Original	Orcamentario	0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE	R$ 7.115,19
						Total Geral R$ 16.981,54

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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