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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Referente a aquisicao de 20 unid. de marca texto, 200 unid. de apontador, 20 unid. de bastao cola quente e demais itens de papelaria, para atender as necessidades de toda rede municipal de ensino.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	COLA BRANCA GRANDE	COLA BRANCA GRANDE	50,0000	R$ 2,05	R$ 102,50
Material	MARCA TEXTO	MARCA TEXTO	20,0000	R$ 0,90	R$ 18,00
Material	COLA BRANCA 1 KG	COLA BRANCA 1 KG	20,0000	R$ 10,40	R$ 208,00
Material	PISTOLA PARA COLA QUENTE	pistola para cola quente , tamanho grande .	14,0000	R$ 11,65	R$ 163,10
Material	MASSA DE MODELAR	MASSA DE MODELAR	100,0000	R$ 1,60	R$ 160,00
Material	CALCULADORA SIMPLES	CALCULADORA SIMPLES	15,0000	R$ 17,40	R$ 261,00
Material	BASTAO DE COLA QUENTE	BASTAO DE COLA QUENTE	20,0000	R$ 39,90	R$ 798,00
Material	TINTA GUACHE 250 ML	TINTA GUACHE 250 ML	75,0000	R$ 3,50	R$ 262,50
Material	APONTADOR COM DEPOSITO	APONTADOR COM DEPOSITO	200,0000	R$ 0,80	R$ 160,00
Material	TECIDO TNT GRAMATURA	TECIDO TNT GRAMATURA	6,0000	R$ 60,50	R$ 363,00
					Total Geral R$ 2.496,10

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


07/10/2024	0009530/2024	Original	0207 - FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 2.496,10
				Total Geral R$ 2.496,10

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


15/10/2024	0009530/2024	0010807/2024	Original	Orcamentario	0207 - FDO MUN.DESENV.ENSINO/SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 2.496,10
						Total Geral R$ 2.496,10

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

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Dados do Convênio

Convênio:

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