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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Referente a aquisicao de 24 unid. de marca texto, 10 unid. de pen drive , 12 unid. de massa de modelar, 3 pct. bastao cola quente, 12 unid. tinta guache e 1 rolo de TNT, para a manutencao das atividades da Secretaria de Assistencia Social.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	MARCA TEXTO	MARCA TEXTO	24,0000	R$ 0,90	R$ 21,60
Material	MASSA DE MODELAR	MASSA DE MODELAR	12,0000	R$ 1,60	R$ 19,20
Material	BASTAO DE COLA QUENTE	BASTAO DE COLA QUENTE	3,0000	R$ 39,90	R$ 119,70
Material	PEN DRIVE	PEN DRIVE	10,0000	R$ 24,80	R$ 248,00
Material	TINTA GUACHE 250 ML	TINTA GUACHE 250 ML	12,0000	R$ 3,50	R$ 42,00
Material	TECIDO TNT GRAMATURA	TECIDO TNT GRAMATURA	1,0000	R$ 60,50	R$ 60,50
					Total Geral R$ 511,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


30/08/2024	0008069/2024	Original	0210 - FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV.	R$ 511,00
				Total Geral R$ 511,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


06/09/2024	0008069/2024	0009356/2024	Original	Orcamentario	0210 - FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/SECR.ASSIST.SOC.HAB.DESENV.	R$ 511,00
						Total Geral R$ 511,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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