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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Referente a aquisicao de 10 bolas de handball, 10 bolas de futsal, 10 petecas, 02 Slack Line e outros materiais esportios, dest. a  da Secretaria de Esporte, lazer e turismo.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	BOLA HANDBALL H2	BOLA HANDBALL H2	10,0000	R$ 174,85	R$ 1.748,50
Material	BOLA FUTSAL CATEGORIA INFANTIL	BOLA FUTSAL CATEGORIA INFANTIL	10,0000	R$ 110,00	R$ 1.100,00
Material	PETECA OFICIAL	PETECA OFICIAL	10,0000	R$ 12,00	R$ 120,00
Material	APITO OFICIAL	APITO OFICIAL	10,0000	R$ 8,00	R$ 80,00
Material	BOLA FUTSAL CATEGORIA ADULTO	BOLA FUTSAL CATEGORIA ADULTO	10,0000	R$ 199,79	R$ 1.997,90
Material	RAQUETES P/ BADMINTON	RAQUETES P/ BADMINTON	2,0000	R$ 66,00	R$ 132,00
Material	KIT RAQUETE BEACH TENIS	KIT RAQUETE BEACH TENIS	1,0000	R$ 385,00	R$ 385,00
Material	SLACK LINE COMPLETO	SLACK LINE COMPLETO	2,0000	R$ 243,00	R$ 486,00
					Total Geral R$ 6.049,40

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


05/07/2024	0006140/2024	Original	0209 - SECRETARIA MUN. CULTURA,ESPORTES,LAZER E TURISMO	R$ 6.049,40
				Total Geral R$ 6.049,40

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


11/07/2024	0006140/2024	0006934/2024	Original	Orcamentario	0209 - SECRETARIA MUN. CULTURA,ESPORTES,LAZER E TURISMO	R$ 6.049,40
						Total Geral R$ 6.049,40

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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